Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001135
Monto de la Factura
₲ 4.239.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77846
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.973
Retención DNCP
₲ 15.109
Retención IVA
₲ 115.631
Retención Renta
₲ 77.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135277
Monto Contrato
₲ 429.231.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.670.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.670.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Concepción
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4