Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001218
Monto de la Factura
₲ 2.762.130
Nro. Solicitud de Transferencia
160434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.659.747
Retención DNCP
₲ 10.312
Retención IVA
₲ 39.459
Retención Renta
₲ 52.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135277
Monto Contrato
₲ 429.231.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.670.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.670.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aérea Concepción
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4