Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023858
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636
Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140048
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.931.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5