Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005980
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.500
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
107/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-142873
Monto Contrato
₲ 12.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.914.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.914.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3