Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004771
Monto de la Factura
₲ 61.569.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.550.999
Retención DNCP
₲ 219.410
Retención IVA
₲ 1.679.155
Retención Renta
₲ 1.119.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-136006
Monto Contrato
₲ 120.180.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.412.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.412.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5