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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003272
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133384
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167

Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151442
Monto Contrato
₲ 471.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.890.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.890.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1