Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003043
Monto de la Factura
₲ 418.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.557.949
Retención DNCP
₲ 1.489.778
Retención IVA
₲ 11.401.364
Retención Renta
₲ 7.600.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-151442
Monto Contrato
₲ 471.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.890.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.890.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1