Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005421
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181495
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146199
Monto Contrato
₲ 19.095.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.061.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.061.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327951
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2