Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007237
Monto de la Factura
₲ 30.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141284
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.566.543
Retención DNCP
₲ 107.048
Retención IVA
₲ 819.245
Retención Renta
₲ 546.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143722
Monto Contrato
₲ 52.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.283.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.283.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4