Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007239
Monto de la Factura
₲ 7.901.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145163
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.514.279
Retención DNCP
₲ 28.158
Retención IVA
₲ 215.498
Retención Renta
₲ 143.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143722
Monto Contrato
₲ 52.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.283.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.283.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4