Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007169
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141272
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143722
Monto Contrato
₲ 52.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.283.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.283.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323070
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4