Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193486
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.773
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148477
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.135.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.135.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1