Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109084
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 927.207
Retención DNCP
₲ 3.475
Retención IVA
₲ 26.591
Retención Renta
₲ 17.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148477
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.135.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.135.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1