Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.661.712
Nro. Solicitud de Transferencia
77149
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.221
Retención DNCP
₲ 13.049
Retención IVA
₲ 99.865
Retención Renta
₲ 66.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138840
Monto Contrato
₲ 105.780.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.667.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.667.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4