Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 10.237.999
Nro. Solicitud de Transferencia
117444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.736.151
Retención DNCP
₲ 36.485
Retención IVA
₲ 279.218
Retención Renta
₲ 186.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138840
Monto Contrato
₲ 105.780.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.667.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.667.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CAMARA FRIGORIFICA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4