Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129284
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.055
Retención DNCP
₲ 1.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143287
Monto Contrato
₲ 90.722.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.656.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.656.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4