Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 255.467.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167609
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.944.852
Retención DNCP
₲ 910.393
Retención IVA
₲ 6.967.293
Retención Renta
₲ 4.644.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P Y D CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80005663-9
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145298
Monto Contrato
₲ 514.276.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.067.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.067.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334068
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE LOS LOCALES DEL CF Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3