Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 258.808.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193188
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.122.369
Retención DNCP
₲ 922.300
Retención IVA
₲ 7.058.419
Retención Renta
₲ 4.705.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P Y D CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80005663-9
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-145298
Monto Contrato
₲ 514.276.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.067.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.067.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334068
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES, AMPLIACIONES Y REMODELACIONES DE LOS LOCALES DEL CF Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3