Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 2.323.885
Nro. Solicitud de Transferencia
168547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.972
Retención DNCP
₲ 8.281
Retención IVA
₲ 63.379
Retención Renta
₲ 42.253
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138023
Monto Contrato
₲ 33.144.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.540.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.540.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1