Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 2.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93831
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.720
Retención DNCP
₲ 7.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137833
Monto Contrato
₲ 74.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.376.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.376.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4