Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 16.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.015.485
Retención DNCP
₲ 60.015
Retención IVA
₲ 459.300
Retención Renta
₲ 306.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137833
Monto Contrato
₲ 74.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.376.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.376.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4