Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 5.231.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93966
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.974.824
Retención DNCP
₲ 18.642
Retención IVA
₲ 142.670
Retención Renta
₲ 95.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137833
Monto Contrato
₲ 74.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.376.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.376.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4