Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Monto de la Factura
₲ 4.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.483.879
Retención DNCP
₲ 16.803
Retención IVA
₲ 128.591
Retención Renta
₲ 85.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-137833
Monto Contrato
₲ 74.763.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.376.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.376.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321575
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4