Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0016301
Monto de la Factura
₲ 31.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.984.457
Retención DNCP
₲ 112.361
Retención IVA
₲ 859.909
Retención Renta
₲ 573.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
95/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141727
Monto Contrato
₲ 60.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.774.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.774.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONDE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3