Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0011097
Monto de la Factura
₲ 45.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80833
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.079.477
Retención DNCP
₲ 161.433
Retención IVA
₲ 1.235.454
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139466
Monto Contrato
₲ 45.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.079.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.079.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331142
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres para Equipamiento del Pabellón de Sub Oficiales del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2