Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028718
Monto de la Factura
₲ 4.021.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.824.373
Retención DNCP
₲ 14.332
Retención IVA
₲ 109.677
Retención Renta
₲ 73.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
84/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143276
Monto Contrato
₲ 352.065.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.676.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.676.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3