Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028211
Monto de la Factura
₲ 2.327.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142084
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.410
Retención DNCP
₲ 8.295
Retención IVA
₲ 63.477
Retención Renta
₲ 42.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
84/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143276
Monto Contrato
₲ 352.065.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.676.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.676.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3