Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001305
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146379
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.015.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.015.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327888
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2