Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93078
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.219
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
₲ 41.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139143
Monto Contrato
₲ 5.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.424.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3