Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029726
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103807
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.091
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-143168
Monto Contrato
₲ 267.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.613.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.613.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323033
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Polizas de Seguro para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4