Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004572
Monto de la Factura
₲ 6.801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35323
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.467.627
Retención DNCP
₲ 24.236
Retención IVA
₲ 185.482
Retención Renta
₲ 123.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135908
Monto Contrato
₲ 267.941.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.830.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.830.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4