Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004625
Monto de la Factura
₲ 2.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47505
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.171
Retención DNCP
₲ 10.602
Retención IVA
₲ 81.136
Retención Renta
₲ 54.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-135908
Monto Contrato
₲ 267.941.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.830.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.830.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4