Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 56.420.291
Nro. Solicitud de Transferencia
162111
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.654.672
Retención DNCP
₲ 201.061
Retención IVA
₲ 1.538.735
Retención Renta
₲ 1.025.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-146421
Monto Contrato
₲ 188.067.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.848.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.848.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333947
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4