Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028860
Monto de la Factura
₲ 3.377.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.211.941
Retención DNCP
₲ 12.036
Retención IVA
₲ 92.114
Retención Renta
₲ 61.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144548
Monto Contrato
₲ 401.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.152.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.152.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1