Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029766
Monto de la Factura
₲ 1.330.700
Nro. Solicitud de Transferencia
193430
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.265.471
Retención DNCP
₲ 4.742
Retención IVA
₲ 36.292
Retención Renta
₲ 24.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144548
Monto Contrato
₲ 401.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.152.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.152.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1