Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028853
Monto de la Factura
₲ 5.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.072.537
Retención DNCP
₲ 19.008
Retención IVA
₲ 145.473
Retención Renta
₲ 96.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144548
Monto Contrato
₲ 401.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.152.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.152.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1