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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 6.466.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.149.049

Retención DNCP
₲ 23.042
Retención IVA
₲ 176.345
Retención Renta
₲ 117.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139053
Monto Contrato
₲ 154.672.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.909.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.909.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5