Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 13.249.924
Nro. Solicitud de Transferencia
77400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.436
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.362
Retención Renta
₲ 240.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
38/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-139053
Monto Contrato
₲ 154.672.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.909.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.909.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5