Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039524
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.132
Retención DNCP
₲ 12.277
Retención IVA
₲ 93.955
Retención Renta
₲ 62.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140238
Monto Contrato
₲ 31.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.592.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.592.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5