Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039651
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94080
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.255
Retención DNCP
₲ 1.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-140238
Monto Contrato
₲ 31.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.592.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.592.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5