Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014110
Monto de la Factura
₲ 12.430.661
Nro. Solicitud de Transferencia
211412
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.585.377
Retención DNCP
₲ 43.394
Retención IVA
₲ 339.018
Retención Renta
₲ 452.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica