Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013282
Monto de la Factura
₲ 10.798.837
Nro. Solicitud de Transferencia
77438
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.162.197
Retención DNCP
₲ 38.090
Retención IVA
₲ 294.514
Retención Renta
₲ 294.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica