Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012670
Monto de la Factura
₲ 23.217.059
Nro. Solicitud de Transferencia
207346
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.848.306
Retención DNCP
₲ 81.893
Retención IVA
₲ 633.193
Retención Renta
₲ 633.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica