Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013563
Monto de la Factura
₲ 17.233.725
Nro. Solicitud de Transferencia
124073
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.217.717
Retención DNCP
₲ 60.788
Retención IVA
₲ 470.011
Retención Renta
₲ 470.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-219578
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.776.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.776.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415661
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación para la flota vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica