Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005968
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.079.711
Retención DNCP
₲ 7.795
Retención IVA
₲ 60.273
Retención Renta
₲ 60.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-217618
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409506
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica