Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006015
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.554
Retención DNCP
₲ 7.266
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 56.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-217618
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.749.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.749.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409506
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica