Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000223
Monto de la Factura
₲ 7.640.439
Nro. Solicitud de Transferencia
188106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.889
Retención DNCP
₲ 26.672
Retención IVA
₲ 208.376
Retención Renta
₲ 277.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213983
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.222.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.222.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica