Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000223
Monto de la Factura
₲ 54.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.017.680
Retención DNCP
₲ 191.092
Retención IVA
₲ 1.492.909
Retención Renta
₲ 1.990.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213983
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.222.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.222.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica