Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029155
Monto de la Factura
₲ 311.894.448
Nro. Solicitud de Transferencia
93369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.506.853
Retención DNCP
₲ 1.100.137
Retención IVA
₲ 8.506.212
Retención Renta
₲ 8.506.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13006-22-213982
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.863.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.863.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica