Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 50.731.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.244.496
Retención DNCP
₲ 180.788
Retención IVA
₲ 1.383.579
Retención Renta
₲ 922.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125964
Monto Contrato
₲ 50.731.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.244.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.244.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve